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整理时间 2013/8/13 12:31:48
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系统管理
 
用户管理
,用户名,密码 权限  超级 普通
数据备份
对采购管理系统数据的备份
 
 
基本资料管理
 
商品资料管理
商品编码,商品名称,商品分类,规格型号,计量单位,备注
商品分类表
 Id 类别名称
供应商资料管理
供应商编码,供应商名称,联系地址,邮编,联系人,联系电话,电子邮件,备注
部门资料管理
ID 部门名称,负责人,电话,地址,邮编,备注
 
 
基本资料查询
包括字段:(同上)
商品资料
供应商资料
部门资料
职员资料
采购订单管理
 
制定采购订单
单据号 自动生成 ,日期,供货编号(选),订货单位(填),部门(选),商品编码(选),计量单位(填),数量,单价,合计(数量*单价),交货日期,制单人(操作用户),备注  状态  (新建)
 
接受请购单(确定采购订单)
 接受  拒绝
接受采购订单,确定采购订单
 入库确认
接受  拒绝
单据号,日期,供货单位,订货单位,部门,商品名称,计量单位,数量,含税单价,含税金额,合计,交货日期,制单人,备注
采购收货管理
 
入库单(产品合格)
包括字段:
入库单号,订单号,日期,产品编码,产品名称,规格型号,单价,入库数,总价(单价*入库数),供应商编码,部门,备注
入库单查询
包括字段:
入库单号,订单号,日期,产品编码,产品名称,规格型号,单价,入库数,合计,供应商编码,备注
退货单(产品不合格)
包括字段:
退货单号,订单号,日期,产品编码,产品名称,规格型号,单价,退货数,合计(单价*退货数),部门,备注
退化单查询
包括字段:
退货单号,订单号,日期,产品编码,产品名称,规格型号,单价,退货数,备注
采购发票(根据入库产品开具)
包括字段:
供应商单位(选),日期,单据号,部门名称(选),业务员(选),商品名称,计量单位,数量,单价,税额((单价*数量)*17%),合计(单价*数量+税额),说明,制单人(填写发票人),备注
发票查询表
包括字段:
供应商单位,日期,单据号,部门名称,业务员,商品名称,计量单位,数量,单价,税额((单价*数量)*17%),合计(单价*数量+税额),说明,制单人(填写发票人),备注

1制定采购订单   新建
2 采购单确认     确认  拒绝  确认后状态为 准备入库
拒绝 状态为失败     确认时候是否需要填写什么 ????
3采购单入库   确认 拒绝   确认后状态 为 准备开票
确认后商品库存数量 增加  拒绝 状态为失败
确认入库 是否需要填写什么 就直接确认 就可以了?
4 入库 退货    退货数量   说明   开发票就不允许退货了
5 采购开发开启
填写         说明  发票人,  备注    提交后 ,  状态  为完成
统计时间段  采购 总花销
采购系统分析 包括字段:
日期段(选择),部门(需求部门,选择),供应商(选择)
采购金额分析图:X 商品编码  Y 金额
采购数量分析图:X 商品编码  Y 商品数量
表数量9

v订单
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
备注
部门
单价
单据号
订货单位
供应商
交货
商品编码
制单人
总价
表:1

v订单发票
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
备注
部门
单价
单据号
订货单位
发票备注 200)
发票人
发票说明 200)
供应商
交货
商品编码
税额
制单人
总价
表:2

部门资料
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
备注
部门名称
地址
电话
负责人
邮编
表:3

产品分类
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
产品分类
表:4

订单
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
备注
部门
单价 0
单据号
订货单位
发票备注 200)
发票人
发票说明 200)
供应商
交货
商品编码
0
制单人
表:5

供应商资料
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
备注
电子邮件
供应商编码
供应商名称
联系地址
联系电话
联系人
邮编
表:6

商品资料
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
备注
规格型号
计量单位
商品编码
商品分类
商品名称
表:7

退货
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
订单号
0
原因 200)
表:8

用户
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
密码
用户名
表:9


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